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    防城港市上思縣住房和城鄉建設局2022年部門預算公開說明(匯總)

    2022-03-30 20:05     來源:上思縣財政局
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      目錄

      第一部分:上思縣住房和城鄉建設局概況

      一、主要職能

      二、機構設置情況

      第二部分:上思縣住房和城鄉建設局2022年部門預算報表

      一、部門收支總體情況表(預算公開01表)

      二、部門收入總體情況表(預算公開02表)

      三、部門支出總體情況表(預算公開03表)

      四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)

      五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)

      六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)

      七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07表)

      八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)

      第三部分:上思縣住房和城鄉建設局2022年部門預算說明

      一、部門收支預算總體情況說明

      二、部門收入預算總體情況說明

      三、部門支出預算總體情況說明

      四、財政撥款收支預算總體情況說明

      五、一般公共預算支出情況說明

      六、一般公共預算基本支出情況說明

      七、一般公共預算“三公”經費情況說明

      八、政府性基金預算情況說明

      九、其他重要事項情況說明

      第四部分:名詞解釋

      第一部分:上思縣住房和城鄉建設局概況

      一、主要職能

      上思縣住房和城鄉建設局成立于 1984年,現納入2021年部門預算單位有住建局本級,根據上政辦[2011]37號文件精神,設3個內設機構:秘書股、建設工程管理股、城鄉規劃建設管理股(行政審批管理辦公室),主要承擔以下工作職能:

      (一)貫徹執行國家、自治區有關工程建設、城鄉規劃建設、住房保障、建筑業、勘察設計咨詢業、城市綜合開發業、城市供水、燃氣等相關的公用事業、內河整治、管理、墻體材料革新的方針、政策和法律、法規;提出全縣建設行政地方性立法項目建議,根據縣人民政府的委托,起草有關地方性法規、規章和規范性文件草案,提出有關政策措施;編制有關的中長期規劃和年度建設計劃并組織實施,進行行業管理;歸口管理行業的計劃、統計、信息工作。

      (二) 負責貫徹實施《城鄉規劃法》,負責監督指導《縣城總體規劃》的具體實施,組織編制縣城規劃區范圍內各種單項專業規劃、各個小區的詳細規劃和控制性詳細規劃,負責縣城規劃區范圍內的規劃管理工作,依法查處違法、違章建設行為。

      (三)指導全縣建筑活動,規范建筑市場,指導、監督建筑市場準入;監督檢查建設工程招標投標、工程監理、質量和施工安全;擬定勘察設計、施工、建設監理和相關社會中介組織管理制度并監督執行;負責全縣建筑企業、裝飾裝修企業、建設工程監理單位、工程招標投標代理咨詢、工程造價和工程質量檢驗測試單位的資質認定、初審工作;組織協調建筑企業參與國際工程承包和勞務合作;監督指導各類工程建設標準定額的實施。

      (四)指導全縣城區建設管理工作。負責城區供水、排水(排澇)、燃氣、熱力、市政設施、污水處理、市容環衛等行業管理;協助有關部門指導縣城規劃區節水和地下水的開發和利用;指導市容環境衛生綜合整治和城建監察;主管全縣風景名勝區和縣城規劃區內的園林綠化工作。

      (五)指導全縣村鎮規劃、建設、管理工作;組織村鎮建設試點工作,推進村鎮建設的發展;會同有關部門指導和推進小城鎮綜合改革。

      (六)負責房地產行業管理;依法管理房政、房權產籍、房屋拆遷工作;負責城鄉規劃區內房地產開發、轉讓、租賃、抵押評估以及危房鑒定、白蟻鑒定、房屋維修物業等的管理;指導城鄉規劃區內土地使用權有償轉讓和開發利用工作;指導和規范房地產市場。

      (七)負責全縣工程勘察設計的統一監督管理;負責建設工程的抗震、初步設計審查、施工圖審查的管理工作;指導城市地下空間的開發和利用。

      (八)負責全縣建設科技管理工作;組織擬訂局管行業的科技發展中長期規劃和技術經濟政策;組織建設科技項目攻關、合作交流、技術創新和成果的推廣應用;負責建筑節能、墻體材料改革管理工作。

      (九)制訂全縣建筑系統人才教育規劃;指導和管理全縣建設職工隊伍的培訓和繼續教育。

      (十)管理機關和局屬單位的人事、勞資、機構編制工作;歸口管理建設系統的專業職稱、執業資格和職業技術鑒定工作。

      (十一)管理建設行業的對外經濟技術合同和外事工作;指導建設企業開拓國內外建筑市場和房地產市場。

      (十二)承辦縣委、縣人民政府和上級業務主管部門交辦的其他事項。

      二、機構設置情況

      根據上政辦[2011]37號文件精神,設3個內設機構:秘書股、建設工程管理股、城鄉規劃建設管理股(行政審批管理辦公室)。

      第二部分:上思縣住房和城鄉建設局2022年部門預算報表

      一、部門收支總體情況表(預算公開01表)

      二、部門收入總體情況表(預算公開02表)

      三、部門支出總體情況表(預算公開03表)

      四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)

      五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)

      六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)

      七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07表)

      八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)

      上述報表詳見附件。

      第三部分:上思縣住房和城鄉建設局2022年部門預算說明

      一、部門收支預算總體情況說明

      2022年收支總預算385.52萬元,同比減少2517.44萬元,同比下降86.72%。收入包括:一般公共財政預算撥款、上級財政追加專項、上年結余收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

      二、部門收入預算總體情況說明

      2022年收入總預算385.52萬元,同比減少2517.44萬元,同比下降86.72%。其中:一般公共預算收入385.52萬元,占收入總預算100%,同比增加163.3萬元,同比增長73.48%;上年結余收入0萬元,占收入總預算0%,同比減少2411.96萬元,下降100%。

      2022年收入預算總體減少的主要原因是:2021年預算公開有(上年結余數),且金額較大。

      三、部門支出預算總體情況說明

      2022年支出總預算385.52萬元,基本支出預算220.14萬元,占支出總預算57.10%,同比增加268.41萬元,增長229.19%;項目支出預算165.38萬元,占支出總預算42.90%,同比增加60.27萬元,增長57.34%。

      2022年支出預算總體減少的主要原因是:2022年項目相對于上年減少,對應的項目支出也跟著減少,所以總體支出減少。

     ?。ㄒ唬┌粗С龉δ芊诸惪颇縿澐?,共分為4類,其中:

      1.一般公共服務支出類科目0萬元,占支出總預算0%,同比增加0萬元,增長0%。

      2.社會保障和就業支出類科目25.3萬元,占支出總預算6.56%,同比減少17.71萬元,下降41.18%。

      3.衛生健康支出類科目10.25萬元,占支出總預算2.66%,同比增加3.94萬元,增長62.44%。

      4.城鄉社區支出類科目286.27萬元,占支出總預算74.26%,同比增加169.61萬元,增加145.38%。

      5.住房保障支出類科目63.69萬元,占支出總預算16.52%,同比增加7.45萬元,增長13.24%。

     ?。ǘ┌粗С鼋Y構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

      1.基本支出預算。

      基本支出預算220.14萬元,占支出總預算57.10%,同比增加268.41萬元,增長229.19%。其中

      工資福利支出預算160.46萬元,占基本支出預算72.89%,同比增加83.28萬元,增長107.9%。

      商品和服務支出預算57.7萬元,占基本支出預算26.21%,同比增加19.81萬元,增長25.66%。

      對個人和家庭的補助支出預算1.98萬元,占基本支出預算0.9%,同比減少0.06萬元,下降2.94%。

      資本性支出預算0萬元,占基本支出預算 0%,同比增加0萬元,增長0%。

      2.項目支出預算。

      項目支出預算165.38萬元,占支出總預算42.90%,同比增加60.27萬元,增長57.34%。其中:

      工資福利支出預算47.35萬元,占項目支出預算的28.63%,同比增加47.35元,增長100%。

      商品和服務支出預算118.03萬元,占項目支出預算的71.37%,同比增加12.92萬元,增長12.29%。

      對個人和家庭補助支出預算 0萬元,占項目支出預算的0%,同比增加0萬元,增長0%。

      資本性支出預算0萬元,占項目支出預算的0%,同比增加0萬元,增長0%。

      四、財政撥款收支預算總體情況說明

      2022年財政撥款收支總預算385.52萬元。收入全部為一般公共預算撥款;支出包括一般公共服務支出0萬元、社會保障和就業支出25.3萬元、衛生健康支出10.25萬元、城鄉社區支出286.27萬元、住房保障支出63.69萬元。

      五、一般公共預算支出情況說明

      2022年一般公共預算撥款支出385.52萬元,其中:基本支出220.14萬元,項目支出165.38萬元。具體支出預算如下:

      1.機關事業單位基本養老保險繳費支出18.26萬元,其中:基本支出18.26萬元,項目支出0萬元。主要用于繳納職工養老保險。      

      2.行政單位醫療2.34萬元,其中:基本支出2.34萬元,項目支出0萬元。主要用于繳納職工城鎮醫療保險。    

      3.公務員醫療補助5.71萬元,其中:基本支出5.71萬元,項目支出0萬元。主要用于繳納職工醫療保險個人部分。  

      4. 行政運行172.53萬元,其中:基本支出138.16萬元,項目支出34.37萬元。主要用于住建局辦公耗材開銷及聘用員工工資福利等。

      5.一般行政管理事務9.51萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出9.51萬元。主要用于住建局日常辦公開銷。

      6.建設市場管理與監督49.63萬元,基本支出32.73萬元,項目支出16.90萬元。主要用于各類建筑工程強制性和推薦性標準及規范的制定與修改、建筑工程招標投標等市場管理、建筑工程質量與監督等方面支出。

      7.公共租賃住房50萬元,基本支出0萬元,項目支出50萬元。主要用于新建改建、租賃、維護和管理公共租賃住房支出。

      8.事業單位醫療2.20萬元,基本支出2.20萬元,項目支出0。主要用于保障中心、質監站、招投標站職工的城鎮醫療支出。

      9.住房公積金13.69萬元,基本支出13.69萬元,項目支出0萬元。主要用于行政事業單位為職工繳納的住房公積金。

      10.其他城鄉社區支出54.60萬元,基本支出0萬元,項目支出54.60萬元。主要用于白蟻中心職工所有支出(包含工資、養老保險、醫療保險等所有支出)。

      11.其他人力資源和社會保障管理事務支出5.14萬元,基本支出5.14萬元,項目支出0萬元。主要用于保障中心聘用職工工資支出。

      12.事業單位離退休0.5萬元,基本支出0.5萬元,項目支出0萬元。主要用于保障中心離退休人員退休費用支出。

      13.其他優撫支出1.4萬元,基本支出1.4萬元,項目支出1.4萬元。主要用于保障中心職工優撫金支出。

      六、一般公共預算基本支出情況說明

      2022年一般公共預算基本支出220.14萬元,其中:

      人員經費202.86萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出。

      公用經費17.28萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

      七、一般公共預算“三公”經費情況說明

     ?。ㄒ唬?022年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

      2022年部門預算共安排“三公”經費支出預算1.2萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算1.2萬元,公務用車運行維護費支出預算0萬元,公務用車購置費支出預算0萬元。

     ?。ǘ?022年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

      2022年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算1.2萬元,比2021年預算1.2萬元增加0萬元,同比增長0%。其中:

      1.因公出國(境)經費2022年預算0萬元。同比減少0萬元,下降0%,

      2.公務接待費2022年預算1.2萬元,同比減少0萬元,下降0%,主要是安排接待前來學習交流、檢查指導、考察調研等工作的同志的開銷。

      3.公務用車購置及運行費2022年預算 0萬元,其中:公務用車購置費預算    萬元,公務用車運行維護費預算0萬元;同比減少0萬元,下降0%,本單位今年無公務用車購置及運行費用支出。

      八、政府性基金預算情況說明

      2022年部門預算沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      九、其他重要事項情況說明

     ?。ㄒ唬C關運行經費預算安排情況。

      2022年機關運行經費預算116.73萬元,同比減少0.38萬元,下降3.24%。主要用于單位為保證日常運轉發生的辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等日常公用經費支出。機關運行經費預算增長(下降)原因:人員減少對應的各種福利減少。

     ?。ǘ┱少忣A算安排情況。

      2022年政府采購預算2.2萬元,同比增加2.2萬元,增長100%。其中:政府集中采購預算2.2萬元,占政府采購預算100%,同比增加2.2萬元,增長100%;分散采購預算0萬元,占政府采購預算0%,同比增加0萬元,增長0%。增長0,原因主要為今年剛開始進行政府采購預算。

      政府采購資金類型:一般公共預算撥款2.2萬元,上年結余收入安排資金0萬元。

     ?。ㄈ﹪匈Y產的總體情況。

      2022年我單位實有在編車輛6輛,其中:一般公務用車2輛,其他用車4輛,其他用車主要是1輛路燈維修用車和3輛農用車(均已達到報廢年限);單位價值50萬元以上通用設備0臺,100萬元以上專用設備0臺。

     ?。ㄋ模┲攸c項目預算績效目標情況說明。

      我單位2022年部門預算所有項目均已編制績效目標列入績效考核范圍,其中20萬元以上的重點項目3個。涉及一般公共預算撥款776.67萬元,其中:上思縣農村危房改造補助項目320.31萬元;上思縣合那高速沿線農房風貌塑造項目-燕城屯276.42萬元;上思縣合那高速沿線農房風貌塑造項目-古龍屯、城丁屯179.94萬元。

      第四部分:名詞解釋

      一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

      二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

      三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

      五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

      六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

      七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

      八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

      九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    關聯文件:

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